六安市经济和信息化局2022年绩效自评报告及结果——制造强省建设系列政策、民营经济政策资金
2022年制造强省建设系列政策、民营经济
政策资金项目支出绩效评价报告
一、项目基本情况
(一)项目概况
六安市经济和信息化局本次评价的项目是2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金5696.1万元,其中省级奖补资金5681.1万元、市级配套奖补资金15万元。截至2022年12月31日,本项目已使用5696.1万元,无结余。该项目主要是:推动企业加快数字化网络化智能化绿色化转型升级步伐,实现工业互联网建设量质并进和中小企业(民营经济)持续健康发展。
(二)项目绩效目标
1.总体目标。推动企业加快数字化网络化智能化绿色化转型升级步伐,实现工业互联网建设量质并进和中小企业(民营经济)持续健康发展。
2.阶段性目标。支持企业数字化网络化智能化绿色化转型升级;支持工业互联网建设量质并进;支持中小企业(民营经济)发展;支持“三首一保”促进科技成果转化落地;支持产学研协同创新。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价的目的、对象和范围
绩效评价目的:通过实施绩效评价,客观公正地揭示本项目的预算资金使用情况、本单位职能的实现程度,提高资金使用效率、强化预算支出的责任和效率。
绩效评价对象和范围:2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金。
(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等
绩效评价原则:科学性与全面性相结合原则。科学性是绩效评价系统设计科学、合理,能准确地反映主要指标的相互联系;全面性是本次绩效评价可以反映项目资金的全貌。公平、公开、公正原则,项目绩效评价的所有环节,都保证评价过程的公开性、程序的规范性和合理性,及时发现并处理评价过程中的问题,以保证评价结果的准确、客观和科学。
评价指标体系:见附表
评价方法:针对项目实施完成情况,进行绩效分析,提炼项目实施中的经验和不足,进而提出相关建议,保障今后类似项目的实施。
评价标准:从数量指标、质量指标、成本指标、时效指标等产出指标作为评价标准,综合评价项目预算综合使用情况。
(三)绩效评价工作过程
一是选定评价对象,根据《六安市财政局关于开展2022年度预算支出绩效单位自评和部门评价工作的通知》(财绩函〔2023〕15号)文件要求,筛选确定项目支出绩效评价对象为2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金5696.1万元。二是收集整理评价项目有关资料。三是进行项目评价,并对项目管理中的薄弱环节和问题易发点进行梳理与改进。
三、综合评价情况及评价结论
运用项目支出绩效评价指标体系及评分标准,结合我单位中小企业科、项目投资科等业务科室反馈的材料与数据信息,对2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金项目绩效进行客观评价,该项目2022年较好的完成了年度绩效目标,促进了我市工业实现高质量发展,对2022年度最终评分综合得分为100分。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况(标准分值19分,评价得分19分)
1.项目立项(标准分值5分,评价得分5分)
项目依据《关于大力促进民营经济发展的若干意见》(皖发〔2018〕38号)、《支持中国声谷创新发展若干政策》(皖政办秘〔2021〕71号)、《支持工业互联网发展若干政策》(皖政办秘〔2021〕82号)、《制造业提质扩量增效“4116”行动计划》(皖发〔2022〕4号)文件立项,符合国家及地方相关政策的要求,且符合市经信局的职责范围。
2.绩效目标(标准分值5分,评价得分5分)
(1)项目总目标。推动企业加快数字化网络化智能化绿色化转型升级步伐,实现工业互联网建设量质并进和中小企业(民营经济)持续健康发展。
(2)年度目标。支持企业数字化网络化智能化绿色化转型升级;支持工业互联网建设量质并进;支持中小企业(民营经济)发展;支持“三首一保”促进科技成果转化落地;支持产学研协同创新。
项目绩效目标的设定与实际工作内容具有相关性,绩效目标合理可实现,绩效目标合理性评价得分3分。
项目绩效目标分解为项目总目标和年度目标,项目指标清晰、可衡量,与项目目标任务相对应,绩效指标明确性评价得分2分,
3.资金分配(标准分值9分,评价得分9分。)
(1)分配办法(标准分值3分,评价得分3分)
该项目资金主要支持企业数字化网络化智能化绿色化转型升级、中小企业(民营经济)发展两个重点领域,市经信局根据《关于开展2022年制造强省、民营经济政策资金项目申报工作的通知》(皖经信财务函〔2022〕23号),对项目申报及审核作出具体部署。
(2)项目申报及审核(标准分值3分,评价得分3分)
市经信局及各县区经信局根据文件要求,对项目资料进行审核,并开展现场核查,持续跟踪资金落实情况。
(3)分配对象(标准分值3分,评价得分3分)
经检查项目分配文件、申报资料、分配结果等项目资料,项目分配对象符合文件规定。2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金共支持我市项目52个、奖补资金5696.1万元,其中霍邱县4个项目获得奖补资金188.1万元、金寨县7个项目获得奖补资金956万元、霍山县5个项目获得奖补资金395万元、舒城县8个项目获得奖补资金1733.7万元、金安区8个项目获得奖补资金762.3万元、裕安区8个项目获得奖补资金801万元、叶集区1个项目获得奖补资金120万元、市开发区11个项目获得奖补资金740万元。
(二)项目过程情况(标准分值10分,评价得分10分)
1.资金到位(标准分值3分,评价得分3分)
根据《安徽省财政厅关于拨付2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金的通知》要求,奖补资金由省财政厅下拨至六安市财政局,六安市财政局下拨至县区财政局,县区财政局拨付至县区经信部门,县区经信部门拨付至企业,所有资金已及时、足额拨付到企业。2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金5696.1万元,到位资金5696.1万元,资金到位率100%。
2.资金使用率(标准分值4分,评价得分4分)
2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金到位资金5696.1万元,截至2022年12月31日,项目资金已拨付5696.1万元,资金使用率为100%。
3.资金使用的合规性(标准分值3分,评价得分3分)
资金严格按照规定管理,没有出现任何违规行为。
(三)项目产出情况(标准分值46分,评价得分46分)
经查阅相关文件及统计资科等,分析该项目产出数量、产出质量、产出时效、产出成本目标完成情况如下:
1.数量指标(每个项目标准分值均为5分,标准分值35分,评价得分35分)
(1)支持项目数量指标值为大于等于50个项目, 实际完成值为52个项目,完成率104%;
(2)支持企业数字化转型项目数指标值为3个,实际完成值为3个,完成率100%;
(3)支持企业数字化网络化智能化绿色化改造项目数指标值为8个,实际完成值为8个,完成率100%;
(4)支持中小企业“民营经济”发展项目数指标值为大于等于10个,实际完成值为13个,完成率130%;
(5)支持“三首一保”促进科技成果转化落地项目数指标值为4个,实际完成值为4个,完成率100%;
(6)支持工业互联网建设项目数指标值为大于等于12个,实际完成值为14个,完成率116.67%;
(7)支持工业强基和产业链补短板项目数指标值为3个,实际完成值为3个,完成率100%。
2.质量指标(标准分值共4分,评价得分4分)
设置财政资金到位率、财政资金使用合规性等指标,所有指标均已完成。
3.时效指标(标准分值3分,评价得分3分)
按规定完成资金分配、审核及拨付,2022年3月21日专项资金已全部下达至各县区财政局。
4.成本指标(标准分值4分,评价得分4分)
项目实际完成资金拨付使用5696.1万元,项目预算为5696.1万元,成本控制率为100%。
(四)项目效益情况(标准分值20分,评价得分20分)
1.经济效益(标准分值5分,评价得分5分)
2022年,全市规上工业增加值同比增长8.7%,高于全省平均2.6个百分点,居全省第5位;工业投资增长47.6%,高于全省25.8个百分点,居全省第2位;技术改造投资增长61.6%,高于全省40.3个百分点,居全省第1位;新开工制造业项目投资增长119.4%,高于全省68.4个百分点,居全省第2位。
2.社会效益(标准分值5分,评价得分5分)
优化平台服务,建成市中小企业服务大厅,国家级中小企业公共服务示范平台实现零的突破。持续实施企业家分类短训工程,举办企业家分类短训班10场、培训1145人次。持续开展困难企业诊断救治行动,累计完成救治159户。加强清理拖欠民营企业中小企业账款,排查清偿27笔账款1425.8万元。落实惠企政策,争取省制造强省建设系列政策、民营经济政策资金5696.1万元,兑现推动加工制造业企业提速增量、促进市场主体提质扩量增效政策奖补总资金4455万元。
3.生态效益(标准分值5分,评价得分5分)
保障要素供给,推动铸造产能向优质企业、高端项目集中,完成18户企业、78.85万吨铸造产能退出工作。
4.可持续影响(标准分值5分,评价得分5分)
大力实施“3210”产业培育计划,培育壮大装备制造、铁基材料、电子信息、食品健康、建筑材料、新能源产业等“5+1”主导产业,全市主导产业产值占比达76.8%,较上年提升1.3个百分点。项目的实施加快企业技术革新及转型发展,提升企业核心竞争力,部分企业将自动化、智能化和功能化元素融入生产过程,一定程度上推动了机械制造信息化和工业化的融合,加快产品结构调整,推动企业转型升级,提高核心竞争力,实现企业可持续发展。
(五)满意度指标(标准分值5分,评价得分5分)
通过现场走访调查,企业的满意度为100%。
五、主要经验及做法
一是本单位能够做到对预算项目的执行及项目支付进度的管理,建立项目支付情况统计台账,精准把握资金使用情况。二是本单位能严格按照市财政批复预算的用途使用资金。
六、存在的问题及原因分析
无
七、有关建议
一是进一步加强预算管理意识,切实提高项目预算编制的科学性、准确性,从源头上抓好预算执行工作;二是加强预算执行管理,按照预算规定的费用项目和用途统筹安排支出,在预算金额内严格控制费用支出,控制超支现象的发生;三是加快推进项目实施进度,加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
附件1:2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金使用情况绩效评价得分表
附件2:六安市中小企业(民营经济)发展专项资金项目绩效自评表
附件1
2022年制造强省建设系列政策、民营经济政策资金
使用情况绩效评价得分表
序号 |
评价指标 |
权重 |
分值 |
得分 |
得分率 |
1 |
项目立项 |
5% |
5 |
5 |
100.00% |
2 |
绩效目标 |
5% |
5 |
5 |
100.00% |
3 |
资金分配 |
9% |
9 |
9 |
100.00% |
4 |
资金到位 |
3% |
3 |
3 |
100.00% |
5 |
资金使用率 |
4% |
4 |
4 |
100.00% |
6 |
资金使用的合规性 |
3% |
3 |
3 |
100.00% |
7 |
数量指标 |
35% |
35 |
35 |
100.00% |
8 |
质量指标 |
4% |
4 |
4 |
100.00% |
9 |
时效指标 |
3% |
3 |
3 |
100.00% |
10 |
成本指标 |
4% |
4 |
4 |
100.00% |
11 |
经济效益指标 |
5% |
5 |
5 |
100.00% |
12 |
社会效益指标 |
5% |
5 |
5 |
100.00% |
13 |
生态效益指标 |
5% |
5 |
5 |
100.00% |
14 |
可持续影响 |
5% |
5 |
5 |
100.00% |
15 |
服务对象满意度 |
5% |
5 |
5 |
100.00% |
16 |
合计 |
100% |
100 |
100 |
100.00% |
附件2
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
(2022年度) |
|||||||||
项目名称 |
中小企业(民营经济)发展专项资金 |
||||||||
主管部门 |
062-六安市经济和信息化局 |
实施单位 |
062001-六安市经济和信息化局 |
||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额: |
1300 |
1300 |
1300 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
其中:本年财政拨款 |
1300 |
1300 |
1300 |
— |
|
|
|||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
完成2022年省中小企业(民营经济)发展专项资金拨付 |
已完成2022年省中小企业(民营经济)发展专项资金拨付,对照梯度标准,引导和支持中小企业强化主导产品、加大研发投入、参与标准制定、注重知识产权、加强数字赋能,新培育国家级“小巨人”14户,居全省第六位。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
支持中小企业(民营企业)数量 |
根据当年申报情况确定 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
15 |
||
质量指标 |
资金使用合规性 |
合规 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
15 |
|||
时效指标 |
资金下拨时间 |
2022年 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
10 |
|||
成本指标 |
项目总成本 |
≤1300万元 |
1300 |
10 |
10 |
10 |
|||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
推动我市中小企业(民营经济)发展 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
15 |
||
可持续影响指标 |
推动我市中小企业(民营经济)可持续发展 |
效果显著 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
15 |
|||
经济效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
生态效益指标 |
|
|
|
|
0 |
|
|||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
10 |
||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|